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# Factura conjunta: falta una reserva en una factura agrupada

> Cómo añadir una reserva que se quedó fuera al emitir una factura conjunta del mes para una empresa o agencia.

## Qué es una factura conjunta

Algunas empresas y agencias acuerdan **una sola factura mensual** que agrupa todas las reservas de sus huéspedes en ese mes. Es habitual con corporates, agencias de viajes y receptivos.

Cuando emites la factura agrupada de febrero a la empresa X, Roomdoo recoge todas las reservas que tienen marcada esa empresa como cliente facturable. A veces una reserva se queda fuera por:

* **Cliente facturable mal asignado**: la reserva se creó con el huésped como facturable en vez de la empresa
* **Reserva añadida tarde**: entró después de generar la factura conjunta
* **Cambio de fechas** que sacó la reserva del rango del mes facturado
* **Error del corte mensual**: en casos raros, una reserva del último día del mes no se incluye

## Cómo añadirla a la factura ya emitida

**No se puede hacer desde Roomdoo app.** Modificar una factura conjunta ya emitida requiere:

1. Rectificar la factura para incluir la reserva faltante
2. Vincular la reserva al folio facturable
3. Mantener la trazabilidad contable y, si aplica, el reenvío a VeriFactu

Por eso siempre se contacta con soporte.

## Antes de contactar con soporte, comprueba

<Steps>
  <Step title="¿La reserva tiene la empresa como cliente facturable?">
    Abre la reserva → pestaña Reserva → Detalles → Cliente facturable. Si pone el nombre del huésped en lugar de la empresa, ahí está el origen del fallo.
  </Step>

  <Step title="¿Las fechas caen en el mes correcto?">
    Comprueba que el check-in (o el check-out, según política) está dentro del rango facturado. Si está justo en el límite, puede ser un caso de corte mensual.
  </Step>

  <Step title="¿La empresa está bien identificada?">
    A veces el cliente facturable existe como dos contactos (uno con CIF, otro sin). Comprueba que la reserva apunta al contacto canónico de la empresa.
  </Step>
</Steps>

## Qué pasar a soporte

Cuando abras el ticket, incluye:

* **Localizador** de la reserva que falta
* **Número** de la factura conjunta ya emitida
* **Nombre o CIF** de la empresa/agencia receptora
* **Mes facturado**
* **Resultado de tus comprobaciones** previas (cliente facturable bien o mal asignado, etc.)

## Cuándo contactar con soporte

**Siempre.** Es una operación contable que afecta a una factura ya validada y necesita rectificativa.

<Warning>
  No emitas una factura separada para la reserva olvidada sin avisarnos. La empresa puede contabilizar dos veces el gasto o exigir refactura. Es preferible añadirla a la conjunta original por rectificativa.
</Warning>